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Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	19743	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	0,00	10.922,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	10.922,00
30/11/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/451 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES.		10.922,00
06/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019743/2022 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			10.922,00
TOTAL		10.922,00	10.922,00	10.922,00
SALDO A PAGAR				0,00