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Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	19744	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 19-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/22.	0,00	11.351,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 19-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/22.	11.351,34
30/11/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 19-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/22. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/452 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES.		11.351,34
06/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019744/2022 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			11.351,34
TOTAL		11.351,34	11.351,34	11.351,34
SALDO A PAGAR				0,00