| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 19748 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 0,00 | 10.427,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 10.427,88 | ||
| 30/11/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/113 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES. | 10.427,88 | ||
| 06/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019748/2022 ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA - 22900 | 10.427,88 | ||
| TOTAL | 10.427,88 | 10.427,88 | 10.427,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
