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Exercício: 2022
Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY	Exportar os Dados

Número do empenho:	19750	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 702605204174740 E 700007961188600 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2463/2022.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 702605204174740 E 700007961188600 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2463/2022.	700,00
30/11/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 702605204174740 E 700007961188600 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2463/2022. LIQUIDADO CFE RPA Nº 044 ANEXA E ASSINADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		700,00
06/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 702605204174740 E 700007961188600 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2463/2022. LIQUIDADO CFE RPA Nº 044 ANEXA E ASSINADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			623,00
06/12/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 19750/2022			77,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	30/11/2022	77,00	8892/2022	Lançada
TOTAL		77,00