VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.
10.332,00
30/11/2022
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES.
10.332,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019762/2022
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA - 22900
10.332,00
TOTAL
10.332,00
10.332,00
10.332,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.