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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19762	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	0,00	10.332,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	10.332,00
30/11/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E CONTRATO 021-2021 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES.		10.332,00
06/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019762/2022 ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA - 22900			10.332,00
TOTAL		10.332,00	10.332,00	10.332,00
SALDO A PAGAR				0,00