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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho

Número do empenho:	19791	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,00	7.375,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	7.375,15
30/11/2022	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A NOVEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		7.375,15
07/12/2022	Pagamento de Empenho 19791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.375,15
TOTAL		7.375,15	7.375,15	7.375,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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