| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 19819 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS10 PLACA IRI 4950 FROTA 140,CFE MEMORANDO SECTD 2351/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6633/2022. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS10 PLACA IRI 4950 FROTA 140,CFE MEMORANDO SECTD 2351/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6633/2022. | 180,00 | ||
| 06/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS10 PLACA IRI 4950 FROTA 140,CFE MEMORANDO SECTD 2351/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6633/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 180,00 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 19819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
