SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORTA ESCOVA, IMPULSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2351/2022.ORDEM DE COMPRA 6632/2022.
251,00
251,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
PEÇAS, PORTA ESCOVA, IMPULSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2351/2022.ORDEM DE COMPRA 6632/2022.
251,00
06/12/2022
PEÇAS, PORTA ESCOVA, IMPULSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 2351/2022.ORDEM DE COMPRA 6632/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
251,00
13/12/2022
Pagamento de Empenho 19820/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
251,00
TOTAL
251,00
251,00
251,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
