| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 19824 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2408/2022.ORDEM DE COMPRA 6627/2022. | 329,25 | 329,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2408/2022.ORDEM DE COMPRA 6627/2022. | 329,25 | ||
| 12/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2408/2022.ORDEM DE COMPRA 6627/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/92550 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 329,25 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 19824/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,25 | ||
| TOTAL | 329,25 | 329,25 | 329,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
