Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19825
Data de lançamento:
01/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2387/2022.ORDEM DE COMPRA 6626/2022.
421,70
421,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2387/2022.ORDEM DE COMPRA 6626/2022.
421,70
07/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2387/2022.ORDEM DE COMPRA 6626/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/19029 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
421,70
13/12/2022
Pagamento de Empenho 19825/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
421,70
TOTAL
421,70
421,70
421,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
