Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19826
Data de lançamento:
01/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TUBO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 METROS DE TUBO REDONDO PARA MASTRO DE BANDEIRA NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2330/2022.ORDEM DE COMPRA 6625/2022.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
OUTROS, TUBO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 METROS DE TUBO REDONDO PARA MASTRO DE BANDEIRA NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2330/2022.ORDEM DE COMPRA 6625/2022.
210,00
07/12/2022
OUTROS, TUBO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 METROS DE TUBO REDONDO PARA MASTRO DE BANDEIRA NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2330/2022.ORDEM DE COMPRA 6625/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 531 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
210,00
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19826/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
