STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO FUNDOS, CFE MEMORANDO SAP 544/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6634/2022.
3.800,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO FUNDOS, CFE MEMORANDO SAP 544/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6634/2022.
3.800,00
12/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO FUNDOS, CFE MEMORANDO SAP 544/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6634/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
3.800,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019839/2022
HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.