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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19843 Data de lançamento: 02/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 332/2022.ORDEM DE COPRA 6636/2022. 786,33 786,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 332/2022.ORDEM DE COPRA 6636/2022. 786,33
07/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 332/2022.ORDEM DE COPRA 6636/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3318 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 786,33
13/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19843/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 786,33
TOTAL 786,33 786,33 786,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.