Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19853
Data de lançamento:
02/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, CAMARA 750-16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA 750-16 PARA O DIM DIM DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2394/2022.ORDEM DE COMPRA 6640/2022.
150,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
OUTROS, CAMARA 750-16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA 750-16 PARA O DIM DIM DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2394/2022.ORDEM DE COMPRA 6640/2022.
600,00
07/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA 750-16 PARA O DIM DIM DO PAPAI NOEL, CFE MEMORANDO SE 2394/2022.ORDEM DE COMPRA 6640/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/46830 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
600,00
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19853/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
