| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 19858 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEI REALIZADO DIA 20/11/2022 PARA A CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 2295/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6658/2022. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEI REALIZADO DIA 20/11/2022 PARA A CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 2295/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6658/2022. | 1.600,00 | ||
| 09/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEI REALIZADO DIA 20/11/2022 PARA A CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 2295/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6658/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.600,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEI REALIZADO DIA 20/11/2022 PARA A CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 2295/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6658/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.547,20 | ||
| 16/12/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 19858/2022 | 52,80 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 09/12/2022 | 52,80 | 9207/2022 | Lançada |
| TOTAL | 52,80 |
