Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19863
Data de lançamento:
02/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MENINOS DA VILA DIA 20/11/2022 PARA PREDERICO WESTPHALEN/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 2349/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6660/2022.
4.150,00
4.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MENINOS DA VILA DIA 20/11/2022 PARA PREDERICO WESTPHALEN/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 2349/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6660/2022.
4.150,00
09/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MENINOS DA VILA DIA 20/11/2022 PARA PREDERICO WESTPHALEN/RS CFE; MEMORANDO INTERNO 2349/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6660/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.150,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019863/2022
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
4.150,00
TOTAL
4.150,00
4.150,00
4.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.