Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19869
Data de lançamento:
02/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
OUTROS, PLACA PS 2MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PLACAS PS 2MM DESTINADOS PARA USO NO 1º PEDAL DA PITANGUEIRA DIA 11/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6662/2022.
5,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
OUTROS, PLACA PS 2MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PLACAS PS 2MM DESTINADOS PARA USO NO 1º PEDAL DA PITANGUEIRA DIA 11/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6662/2022.
750,00
16/12/2022
OUTROS, PLACA PS 2MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PLACAS PS 2MM DESTINADOS PARA USO NO 1º PEDAL DA PITANGUEIRA DIA 11/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6662/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0113 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DEPTO DE MEIO AMBIENTE DELRI GOULART.
750,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019869/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
