| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 19869 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | OUTROS, PLACA PS 2MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PLACAS PS 2MM DESTINADOS PARA USO NO 1º PEDAL DA PITANGUEIRA DIA 11/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6662/2022. | 5,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | OUTROS, PLACA PS 2MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PLACAS PS 2MM DESTINADOS PARA USO NO 1º PEDAL DA PITANGUEIRA DIA 11/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6662/2022. | 750,00 | ||
| 16/12/2022 | OUTROS, PLACA PS 2MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PLACAS PS 2MM DESTINADOS PARA USO NO 1º PEDAL DA PITANGUEIRA DIA 11/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6662/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0113 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DEPTO DE MEIO AMBIENTE DELRI GOULART. | 750,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019869/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
