| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 19885 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2386/2022.ORDEM DE COMPRA 6681/2022. | 1.229,40 | 1.229,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2386/2022.ORDEM DE COMPRA 6681/2022. | 1.229,40 | ||
| 07/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2386/2022.ORDEM DE COMPRA 6681/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/527 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 1.229,40 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 19885/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.229,40 | ||
| TOTAL | 1.229,40 | 1.229,40 | 1.229,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
