SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2259/2022.ORDEM DE COMPRA 6684/2022.
4.231,78
4.231,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2259/2022.ORDEM DE COMPRA 6684/2022.
4.231,78
12/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2259/2022.ORDEM DE COMPRA 6684/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19507 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
4.231,78
14/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19890/2022
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
4.231,78
TOTAL
4.231,78
4.231,78
4.231,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
