| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 19890 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2259/2022.ORDEM DE COMPRA 6684/2022. | 4.231,78 | 4.231,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2259/2022.ORDEM DE COMPRA 6684/2022. | 4.231,78 | ||
| 12/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2259/2022.ORDEM DE COMPRA 6684/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19507 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 4.231,78 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19890/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 4.231,78 | ||
| TOTAL | 4.231,78 | 4.231,78 | 4.231,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
