Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19896
Data de lançamento:
05/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNIPAL ATÉ A CIDADE BOM PRINCÍPIO-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6676/2022.
5.280,00
5.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNIPAL ATÉ A CIDADE BOM PRINCÍPIO-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6676/2022.
5.280,00
07/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNIPAL ATÉ A CIDADE BOM PRINCÍPIO-RS, CFE MEMORANDO SECTD 2238/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6676/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.280,00
13/12/2022
Pagamento de Empenho 19896/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.280,00
TOTAL
5.280,00
5.280,00
5.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
