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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19897	Data de lançamento:	05/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA D PRAÇA MARIA GORETI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1232/2022 E ORDEM DE COMPRA 6694/2022.	2.126,00	2.126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA D PRAÇA MARIA GORETI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1232/2022 E ORDEM DE COMPRA 6694/2022.	2.126,00
06/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA D PRAÇA MARIA GORETI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1232/2022 E ORDEM DE COMPRA 6694/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3308 ANEXA E ATESTADA PELO SECREARIO DA SMOV PAULO SERGIO VVOGT.		2.126,00
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19897/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			2.126,00
TOTAL		2.126,00	2.126,00	2.126,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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