Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19899
Data de lançamento:
05/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA TUPANCIRETÃ-RS DEVIDO ENCONTRO REGIONAL DA 9ª RT, CFE MEMORANDO SECTD 2293/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6677/2022.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA TUPANCIRETÃ-RS DEVIDO ENCONTRO REGIONAL DA 9ª RT, CFE MEMORANDO SECTD 2293/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6677/2022.
1.600,00
07/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA TUPANCIRETÃ-RS DEVIDO ENCONTRO REGIONAL DA 9ª RT, CFE MEMORANDO SECTD 2293/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6677/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2537 ANEXA E ATESTADA PWLO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.600,00
13/12/2022
Pagamento de Empenho 19899/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
