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Exercício: 2022
Nome do Credor: M. E. F. FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAME	Exportar os Dados

Número do empenho:	19904	Data de lançamento:	05/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 9 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164 E NO ROLO COMPRACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1226/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6697/2022.	80,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 9 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164 E NO ROLO COMPRACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1226/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6697/2022.	720,00
14/12/2022	VALOR REFERENTE 9 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164 E NO ROLO COMPRACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1226/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6697/2022. LIQUIDADO CFME NF 051/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		720,00
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019904/2022 M E F FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 20641			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00