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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	19905	Data de lançamento:	05/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOTOR COMPLETO, PISTÃO, CILINDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1236/2022 E ORDEM DE COMPRA 6698/2022.	445,00	445,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2022	PEÇAS, MOTOR COMPLETO, PISTÃO, CILINDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1236/2022 E ORDEM DE COMPRA 6698/2022.	445,00
06/12/2022	PEÇAS, MOTOR COMPLETO, PISTÃO, CILINDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1236/2022 E ORDEM DE COMPRA 6698/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.159.389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		445,00
14/12/2022	Pagamento de Empenho 19905/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			445,00
TOTAL		445,00	445,00	445,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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