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Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	19906	Data de lançamento:	05/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFEFERENTE 4 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1236/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6699/2022.	80,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2022	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFEFERENTE 4 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1236/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6699/2022.	320,00
06/12/2022	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFEFERENTE 4 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1236/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6699/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 077 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VOGT.		320,00
14/12/2022	Pagamento de Empenho 19906/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00