Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
19908
Data de lançamento:
06/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES D'ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 531/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6700/2022.
3.450,00
3.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES D'ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 531/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6700/2022.
3.450,00
08/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES D'ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 531/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6700/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN.
3.450,00
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019908/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
3.450,00
TOTAL
3.450,00
3.450,00
3.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
