| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
| Número do empenho: | 19921 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO REALIZADO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA MARIA GORETI DIAS 30/11 A 1º/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2517/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6717/2022. | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO REALIZADO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA MARIA GORETI DIAS 30/11 A 1º/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2517/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6717/2022. | 25.000,00 | ||
| 14/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO REALIZADO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA MARIA GORETI DIAS 30/11 A 1º/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2517/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6717/2022. LIQUIDADO CFME NF 009/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 25.000,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019921/2022 LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 - 31866 | 25.000,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
