Nome do Credor: LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050
Dados do Empenho
Número do empenho:
19921
Data de lançamento:
06/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO REALIZADO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA MARIA GORETI DIAS 30/11 A 1º/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2517/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6717/2022.
25.000,00
25.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO REALIZADO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA MARIA GORETI DIAS 30/11 A 1º/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2517/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6717/2022.
25.000,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO REALIZADO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA MARIA GORETI DIAS 30/11 A 1º/12/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2517/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6717/2022. LIQUIDADO CFME NF 009/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
25.000,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019921/2022
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 - 31866
25.000,00
TOTAL
25.000,00
25.000,00
25.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
