Nome do Credor: VERONICA MARTENS DE ROSSO BOURSCHEID 00951743031
Dados do Empenho
Número do empenho:
19929
Data de lançamento:
06/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CESTA PANIFICADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA DE PANIFICADOS DESTINADO PARA ATIVIDADES ESCOLARES DE OITAVO E NOVO ANOS CFE. MEMORANDO INTERNO 2512/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6720/2022.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
OUTROS, CESTA PANIFICADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA DE PANIFICADOS DESTINADO PARA ATIVIDADES ESCOLARES DE OITAVO E NOVO ANOS CFE. MEMORANDO INTERNO 2512/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6720/2022.
250,00
21/12/2022
OUTROS, CESTA PANIFICADOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA DE PANIFICADOS DESTINADO PARA ATIVIDADES ESCOLARES DE OITAVO E NOVO ANOS CFE. MEMORANDO INTERNO 2512/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6720/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44.446.542 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
250,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019929/2022
VERONICA MARTENS DE ROSSO BOURSCHEID 00951743031 - 30359
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
