SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2340/2022 E ORDEM DE COMPRA 6727/2022.
830,00
830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2340/2022 E ORDEM DE COMPRA 6727/2022.
830,00
12/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2340/2022 E ORDEM DE COMPRA 6727/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/814 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
830,00
14/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19933/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
830,00
TOTAL
830,00
830,00
830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
