SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2334/2022 E ORDEM DE COMPRA 6728/2022.
342,20
342,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2334/2022 E ORDEM DE COMPRA 6728/2022.
342,20
12/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2334/2022 E ORDEM DE COMPRA 6728/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2278 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
342,20
14/12/2022
Pagamento de Empenho 19934/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
342,20
TOTAL
342,20
342,20
342,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
