| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 19935 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2229/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6721/2022. | 560,62 | 560,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2229/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6721/2022. | 560,62 | ||
| 12/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO ASSIS DE SOUZA ROQUE PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2229/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6721/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/92680 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 560,62 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 19935/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,62 | ||
| TOTAL | 560,62 | 560,62 | 560,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
