| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 19941 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA/GINÁSIO DE ESPORTES DA SOCIEDADE RECREATIVA ESQUINA SÃO JOSÉ - VILA SECA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2326/2022 E ORDEM DE COMPRA 6732/2022. | 15.626,04 | 15.626,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA/GINÁSIO DE ESPORTES DA SOCIEDADE RECREATIVA ESQUINA SÃO JOSÉ - VILA SECA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2326/2022 E ORDEM DE COMPRA 6732/2022. | 15.626,04 | ||
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA/GINÁSIO DE ESPORTES DA SOCIEDADE RECREATIVA ESQUINA SÃO JOSÉ - VILA SECA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2326/2022 E ORDEM DE COMPRA 6732/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 15.626,04 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019941/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 15.626,04 | ||
| TOTAL | 15.626,04 | 15.626,04 | 15.626,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
