SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA/GINÁSIO DE ESPORTES DA SOCIEDADE RECREATIVA ESQUINA SÃO JOSÉ - VILA SECA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2326/2022 E ORDEM DE COMPRA 6732/2022.
15.626,04
15.626,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA/GINÁSIO DE ESPORTES DA SOCIEDADE RECREATIVA ESQUINA SÃO JOSÉ - VILA SECA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2326/2022 E ORDEM DE COMPRA 6732/2022.
15.626,04
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA/GINÁSIO DE ESPORTES DA SOCIEDADE RECREATIVA ESQUINA SÃO JOSÉ - VILA SECA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2326/2022 E ORDEM DE COMPRA 6732/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
15.626,04
23/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019941/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
15.626,04
TOTAL
15.626,04
15.626,04
15.626,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
