Nome do Credor: RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
19943
Data de lançamento:
06/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ESTADIO FRANSISCO E. TREIN CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6725/2022.
1.482,69
1.482,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ESTADIO FRANSISCO E. TREIN CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6725/2022.
1.482,69
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA ESTADIO FRANSISCO E. TREIN CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6725/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 580 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.482,69
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019943/2022
RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - 30960
1.482,69
TOTAL
1.482,69
1.482,69
1.482,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
