STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMANS/AMAJA, NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 8H30 E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 973/2022.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMANS/AMAJA, NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 8H30 E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 973/2022.
72,00
06/12/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMANS/AMAJA, NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 8H30 E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 973/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
72,00
07/12/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM
-72,00
07/12/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM
-72,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
