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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19972 Data de lançamento: 07/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6748/2022. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6748/2022. 60,00
14/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6748/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 60,00
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019972/2022 ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.