| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SISTEMA DE IRRIGAÇÕES G & E LTDA |
| Número do empenho: | 19976 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, IRRIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TRIFÁSICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE COMPRA 6752/2022. | 38.953,24 | 38.953,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, IRRIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TRIFÁSICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE COMPRA 6752/2022. | 38.953,24 | ||
| 30/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TRIFÁSICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE COMPRA 6752/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 38.953,24 | ||
| 26/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19976/2022 SISTEMA DE IRRIGAÇÕES G & E LTDA - 32498 | 38.953,24 | ||
| TOTAL | 38.953,24 | 38.953,24 | 38.953,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
