| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 19979 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA DE ESP B. JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES DA JARDIM E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6739/2022. | 626,80 | 626,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES DA JARDIM E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6739/2022. | 626,80 | ||
| 26/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES DA JARDIM E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6739/2022. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 19606 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 626,80 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 19979/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 626,80 | ||
| TOTAL | 626,80 | 626,80 | 626,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
