SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES DA JARDIM E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6739/2022.
626,80
626,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES DA JARDIM E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6739/2022.
626,80
26/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES DA JARDIM E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6739/2022. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 19606 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
626,80
29/12/2022
Pagamento de Empenho 19979/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
626,80
TOTAL
626,80
626,80
626,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
