SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 2227/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6741/2022
2.052,40
2.052,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 2227/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6741/2022
2.052,40
12/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 2227/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6741/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/686 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
2.052,40
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019981/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
2.052,40
TOTAL
2.052,40
2.052,40
2.052,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
