STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PALHETA, MOTOBOMBA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, PALHETAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA PNB 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 953/2022.ORDEM DE COMPRA 6764/2022.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
PEÇAS, PALHETA, MOTOBOMBA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, PALHETAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA PNB 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 953/2022.ORDEM DE COMPRA 6764/2022.
330,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, PALHETAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA PNB 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 953/2022.ORDEM DE COMPRA 6764/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
330,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019984/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
