Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,LAMPADA H4,LAMPADA 1141,LAMPADA 67 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS DO VEÍCULO FORD KA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 171/2022.ORDEM DE COMPRA 345/2022.
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
PEÇAS,LAMPADA H4,LAMPADA 1141,LAMPADA 67 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS DO VEÍCULO FORD KA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 171/2022.ORDEM DE COMPRA 345/2022.
58,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS DO VEÍCULO FORD KA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 171/2022.ORDEM DE COMPRA 345/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11548/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
58,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001999/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
58,00
TOTAL
58,00
58,00
58,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.