3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 90/2022.ORDEM DE COMPRA 6758/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 90/2022.ORDEM DE COMPRA 6758/2022.
800,00
08/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 90/2022.ORDEM DE COMPRA 6758/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14534 ANEXA E ATESTADA PELA ASSIST ADMINISTRATIVA CARLA DE M DE MOURA.
800,00
14/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19991/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.