| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040 |
| Número do empenho: | 20013 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI NOS DIAS 30/11,1º/12 E 02/12 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2471/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6786/2022. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI NOS DIAS 30/11,1º/12 E 02/12 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2471/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6786/2022. | 2.400,00 | ||
| 15/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI NOS DIAS 30/11,1º/12 E 02/12 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2471/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6786/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO HENRIQUE A HENTGES. | 2.400,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020013/2022 JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040 - 27290 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
