Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040

Dados do Empenho

Número do empenho:	20013	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI NOS DIAS 30/11,1º/12 E 02/12 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2471/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6786/2022.	2.400,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI NOS DIAS 30/11,1º/12 E 02/12 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2471/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6786/2022.	2.400,00
15/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI NOS DIAS 30/11,1º/12 E 02/12 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2471/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6786/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO HENRIQUE A HENTGES.		2.400,00
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020013/2022 JOAO MARCIO TEXEIRA DA ROSA 00059961040 - 27290			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®