Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087
Dados do Empenho
Número do empenho:
20017
Data de lançamento:
08/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "PROJETO ACÚSTICO OUTRAS CARAS" NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, A SER REALIZADO NO DIA 03/12/2022 NA CASA DE CULTURA, CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2472/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6788/2022.
880,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "PROJETO ACÚSTICO OUTRAS CARAS" NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, A SER REALIZADO NO DIA 03/12/2022 NA CASA DE CULTURA, CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2472/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6788/2022.
880,00
13/12/2022
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "PROJETO ACÚSTICO OUTRAS CARAS" NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ILUMINADO, A SER REALIZADO NO DIA 03/12/2022 NA CASA DE CULTURA, CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº2472/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6788/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
880,00
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20017/2022
JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 - 32281
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
