| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 20021 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Conservação de Abrigos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 1241/2022.ORDEM DE COMPRA 6779/2022. | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 1241/2022.ORDEM DE COMPRA 6779/2022. | 220,00 | ||
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 1241/2022.ORDEM DE COMPRA 6779/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92688/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOVP AULO SÉRGIO VOGT. | 220,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020021/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
