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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20021	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 1241/2022.ORDEM DE COMPRA 6779/2022.	55,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 1241/2022.ORDEM DE COMPRA 6779/2022.	220,00
13/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS, CFE MEMORANDO SO 1241/2022.ORDEM DE COMPRA 6779/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92688/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOVP AULO SÉRGIO VOGT.		220,00
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020021/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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