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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20023	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022.	50,00
14/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022. LIQUIDADO CFME NF 118/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		50,00
20/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020023/2022 ALVICIO DE SOUZA - 20232			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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