| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 20023 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022. | 50,00 | ||
| 14/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022. LIQUIDADO CFME NF 118/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 50,00 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020023/2022 ALVICIO DE SOUZA - 20232 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
