3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022.
50,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU PARA O CARRINHO UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 1242/2022.ORDEM DE COMPRA 6780/2022. LIQUIDADO CFME NF 118/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
50,00
20/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020023/2022
ALVICIO DE SOUZA - 20232
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.