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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	20026	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, AMORTECEDOR, LONA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1284/2022.ORDEM DE COMPRA 6782/2022.	1.750,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	PEÇAS, AMORTECEDOR, LONA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1284/2022.ORDEM DE COMPRA 6782/2022.	1.750,00
12/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1284/2022.ORDEM DE COMPRA 6782/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1427 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.750,00
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020026/2022 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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