Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 07/12/2022, CFE MEMORANDO SAP 567/2022.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 07/12/2022, CFE MEMORANDO SAP 567/2022.
104,00
08/12/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAJA, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 07/12/2022, CFE MEMORANDO SAP 567/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
104,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020032/2022
ABEL GRAVE - 14221
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.