| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 20035 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 40 UNIDADES DE MATERIAL SERIGRÁFICO ADESIVADO PARA FINS DE INFORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO JUNTO A DECORAÇÃO NATALINA INSTALADA NO MUNICÍPIO CFE.MEMORANDO INTERNO SECDT Nº2473/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6799/2022. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 40 UNIDADES DE MATERIAL SERIGRÁFICO ADESIVADO PARA FINS DE INFORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO JUNTO A DECORAÇÃO NATALINA INSTALADA NO MUNICÍPIO CFE.MEMORANDO INTERNO SECDT Nº2473/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6799/2022. | 2.200,00 | ||
| 13/12/2022 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 40 UNIDADES DE MATERIAL SERIGRÁFICO ADESIVADO PARA FINS DE INFORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO JUNTO A DECORAÇÃO NATALINA INSTALADA NO MUNICÍPIO CFE.MEMORANDO INTERNO SECDT Nº2473/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6799/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.200,00 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020035/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
