Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2004
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTIANDO PARA USO NA SALA DE VACINAS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2022.ORDEM DE COMPRA 349/2022.
1.809,00
1.809,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
OUTROS,AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTIANDO PARA USO NA SALA DE VACINAS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2022.ORDEM DE COMPRA 349/2022.
1.809,00
07/04/2022
OUTROS,AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTIANDO PARA USO NA SALA DE VACINAS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 181/2022.ORDEM DE COMPRA 349/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12743 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.809,00
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002004/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
1.809,00
TOTAL
1.809,00
1.809,00
1.809,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
