SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SALÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA 03 SOBERANAS, NOS EVENTOS NATALINOS DOS DIAS 30/11 E 01/12 , CFE MEMORANDO SECTD 2433/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6805/2022.
1.320,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2022
SERVIÇO SALÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA 03 SOBERANAS, NOS EVENTOS NATALINOS DOS DIAS 30/11 E 01/12 , CFE MEMORANDO SECTD 2433/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6805/2022.
1.320,00
13/12/2022
SERVIÇO SALÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA 03 SOBERANAS, NOS EVENTOS NATALINOS DOS DIAS 30/11 E 01/12 , CFE MEMORANDO SECTD 2433/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6805/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.320,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020056/2022
DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
